相信大家都知道，公司注冊(cè)下來(lái)是小規(guī)模，需要申請(qǐng)才能升級(jí)為一般納稅人的，有的是直接注冊(cè)，有的是后期業(yè)務(wù)上來(lái)以后才申請(qǐng)的，很多公司因?yàn)榻?jīng)營(yíng)需要，從一開(kāi)始都是注冊(cè)一般納稅人的，無(wú)論是什么公司，只要注冊(cè)好以后都要按時(shí)做賬報(bào)稅的哦，如果公司不按時(shí)繳納稅款后果很?chē)?yán)重。護(hù)航財(cái)稅為大家總結(jié)的深圳一般納稅人做賬報(bào)稅的具體流程，一般納稅人做賬的步驟跟小規(guī)模的是有所不同的，一起跟護(hù)航財(cái)稅來(lái)研究一下吧！
雖然各行業(yè)和各地區(qū)的一般納稅人稅率計(jì)算不盡相同，但是正常來(lái)講，所有公司的納稅流程在全國(guó)幾乎都是一致的。
深圳一般納稅人做賬報(bào)稅的具體流程：
1、抄稅報(bào)稅
通常來(lái)說(shuō)公司都是按月進(jìn)行報(bào)稅，從當(dāng)月的月初就開(kāi)始抄稅入，選擇抄稅處理，再選擇本期的資料，確認(rèn)后發(fā)票抄稅辦理成功，一般情況下，抄稅日期為每月8日以前，增值稅報(bào)稅日期為10日以前，所得稅為15日以前。深圳一般納稅人可以通過(guò)稅控盤(pán)進(jìn)行抄報(bào)稅處理，或者直接到辦稅廳抄報(bào)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)上傳上月開(kāi).票數(shù)據(jù)。
2、打印銷(xiāo)項(xiàng)報(bào)表
企業(yè)完成抄稅后就要進(jìn)行銷(xiāo)項(xiàng)報(bào)表清單的打印，先選擇發(fā)票資料查詢(xún)打印，再選擇發(fā)票種類(lèi)、月份、所屬稅期，就可以打印銷(xiāo)項(xiàng)報(bào)表了。
3、報(bào)稅和納稅申報(bào)
一般納稅人需登錄網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。我們可以通過(guò)稅務(wù)部門(mén)的網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)，將已經(jīng)在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證過(guò)的相關(guān)發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。如果有其他扣稅憑證數(shù)據(jù)，則需要手工錄入。在此之后，網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)生成納稅申報(bào)資料，我們需要將其導(dǎo)出并加以保存。需要注意的是，如果有稅款產(chǎn)生，則需要在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)里面進(jìn)行繳款申請(qǐng)。
4、清卡
進(jìn)入開(kāi).票系統(tǒng)，點(diǎn)擊遠(yuǎn)程抄報(bào)稅查看目前報(bào)稅的情況，系統(tǒng)會(huì)彈出報(bào)稅結(jié)果查詢(xún)；然后再進(jìn)入遠(yuǎn)程報(bào)稅進(jìn)行清卡操作，點(diǎn)擊確定即可。一般納稅人每個(gè)月做賬的先做的就是要根據(jù)原始憑證登記記賬憑證。當(dāng)公司每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就要根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬。在做記賬憑證的時(shí)候，一定要有簽字權(quán)力的人，比如經(jīng)理簽字后才開(kāi)始做，月末的時(shí)候編制科目匯總表登記總賬。
深圳一般納稅人做賬需要注意的問(wèn)題：
1、以上除編制記賬憑證和登記明細(xì)賬之外，均在月末進(jìn)行。
2、月末結(jié)現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實(shí)相符。每月月初根據(jù)銀行對(duì)賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表，注意分析未達(dá)款項(xiàng)。月初報(bào)稅時(shí)注意時(shí)間，不要逾期報(bào)稅。另外，當(dāng)月開(kāi)出的發(fā).票當(dāng)月入賬。每月分析往來(lái)的賬齡和金額，包括：應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收。
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